收银系统与供应商的那些事
对于供应商，相信广大商户朋友们是又爱又恨的，既要挑选质量高的商品、服务提供给消费者，还要与长期合作的供应商保持好关系，在我们店铺使用了收银软件后，与供应商之间涉及到的相关的数据统计工作也变得十分重要。
与供应商这边紧密相连的就是库存的管理了，那对于有特殊需求的捆绑商品该如何新建呢？捆绑商品又该如何进行入库的操作呢？其实这些看起来很复杂，实际中我们借助中仑收银系统来处理的话，会变得非常简单。
这个时候我们需要先建立捆绑商品的子商品为普通商品，然后建立母商品为捆绑商品并选择相应的子商品即可。母商品不记库存，子商品记库存。入库可以采购子商品即可，顺带提一句，条形码的录入在母商品条码框内。
既然提到了供应商，那么自然而然就需要对供应商信息进行管理啦！即如何在中仑收银系统里新建一个供应商，在后台——采购——采购信息中，新建供应商区域和供应商档案，在供应商档案新建好后，我们就可以在新建商品档案的时候选择对应的供应商了，而这个时候就实现了把商品添加到供应商下。
供应商分为购销供应商、代销供应商、联营供应商这三种，各自的特点分别是：购销供应商以采购收货单和采购退货单价格来结算；代销供应商，以周期内供应商商品实际销售额（包括促销价）扣率结算，计算库存；联营供应商以周期内供应商商品实际销售额（包括促销价）扣率结算，不计算库存、无法采购。商户无法通过采购订单对联营供应的商品进行采购。
购销供应商结算流程：
1、新建供应商对账单，选择门店——购销供应商——采购收货单/退货单，对账保存审核。
2、新建供应商结算单，选择门店——购销供应商——供应商对账单，结算保存审核。
联营扣率对账单结算流程：
1、新建联营/扣率代销账单，选择供应商——结算周期——承担税率百分比，保存审核。
2、新建供应商对账单，选择门店——供应商——账单，对账保存审核。
3、新建供应商结算单，选择门店——供应商——对账单，结算保存审核。
中仑收银系统提供的供应链服务是4个方面：1、社群运营培训；2、每周两款商品推荐；3、销售利润分成；4、商品包装。